2023年部门预算

编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

内江师范学院
目  录

 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）内江师范学院职能简介
    内江师范学院是四川省人民政府举办的省属全日制普通高校，位于四川省内江市市区。学校主要职能：坚持中国特色社会主义办学方向，扎根地方，立足四川、面向西部、辐射全国，以“立德树人”为根本任务，以全日制本科教育为主，逐步推进“三分式”人才培养改革，做精做优教师教育专业、做大做强应用型专业、做细做实基础长线专业，坚持学校发展与地方发展互动、学科专业建设与地方需求对接、教师教育与基础教育融合，积极推进产教融合、校地合作、国际交流与合作，建设特色鲜明、优势突出的地方性应用型高水平大学。

（二）内江师范学院2023年重点工作
　　2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是迈向“后疫情时代”的过渡之年。学校将持续实施教学基础工作，不断夯实教学条件。决战“申硕建大”工程，集中校内外资源，力争2023年通过硕士单位授权。积极申报各级各类项目，力争纵向项目获国家级立项2-4项，省部级项目立项30-40项；横向项目立项100项以上，到账经费1200万元以上。持续加大高层次人才引进和支持力度，全年预计引进50名博士研究生。持续做好外籍高层次人才引进工作，拟与美国东新墨西哥大学合作举办“视觉传达设计”专业的“3+1”中外合作办学项目，力争实现中外合作办学项目零的突破。推动8个专业参加2023年师范类专业认证；牵头组建预评估专家队伍，积极开展“线上+线下”预评估，为2024年审核性评估作准备。深化学校“四网融合”建设，构建多网融合体系，智慧化校园初步建成。继续深化强地合作，持续推进定点帮扶和乡村振兴工作。优化文献资源结构，做好580万元文献资源的招标、采购、验收、报账、上架等工作。推进中央空调招标工作，石子镇剩余树木搬迁和老校区树木移栽进度，做好节能监管平台和新能源充电桩建设，做好新校区医务室的后期建设工作。规范完成2023-2024年中长期贷款投放项目，完成新校区剧院、报告厅及音乐厅音视频、灯光系统装备建设与验收，完成旧校区大精贵设备搬迁。全面实施新校区收尾克缺，积极配合内江建工集团推进体育中心开工和科技大楼验收工作；持续实施新校区装备配套建设，适时启动二期建设相关项目，进一步优化办学条件；全面完善新校区技防设施。

二、机构设置
　  内江师范学院下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，内江师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1710.34万元；支出包括：教育支出1409.44万元，社会保障和就业支出146.98万元，卫生健康支出67.57万元，住房保障支出86.35万元。内江师范学院2023年收支总预算1710.34万元。比2022年收支增加448.83万元，主要原因是：一是2023年新增了内江师范学院新校区建设PPP项目可行性收益服务费500万元;二是2023年市财政在职员工人数减少，故基本工资和日常公用经费相应减少。
　　（一）收入预算情况
　　内江师范学院2023年收入预算1710.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1710.34万元，占总预算拨款的100%。

　　（二）支出预算情况
　　内江师范学院2023年支出预算1710.34万元，其中：基本支出1202.34万元，占70.3%；项目支出508万元，占29.70%。
　　

    四、财政拨款收支预算情况说明

　  内江师范学院2023年财政拨款收支总预算1710.34万元，比2022年收支增加448.83万元，主要原因是：（一）2023年新增了内江师范学院新校区建设PPP项目可行性收益服务费500万元;（二）2023年市财政在职员工人数减少，故基本工资和日常公用经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1710.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1409.44万元，社会保障和就业支出146.98万元，卫生健康支出67.57万元，住房保障支出86.35万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　内江师范学院2023年一般公共预算当年拨款1710.34万元，比2022年收支增加448.83万元，主要原因是：（一）2023年新增了内江师范学院新校区建设PPP项目可行性收益服务费500万元;（二）2023年市财政在职员工人数减少，故基本工资和日常公用经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1409.44万元，占82.41%；社会保障和就业支出146.98万元，占8.59%；卫生健康支出67.57万元，占3.95%；住房保障支出86.35万元，占5.05%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　  1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为1710.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023年预算数为1505.79万元，主要用于：内江师范学院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023预算数为18.79万元，主要用于：在职职工进修及培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离休（项）：2023预算数为15.51万元，主要用于：内江师范学院开支离休经费。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2023年预算数为16.33万元，主要用于：内江师范学院最低生活保障、临时救助、特困人员供养等支出。

6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为59.73万元，主要用于：内江师范学院基本医疗保险缴费等。

7.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.84万元，主要用于：内江师范学院公务员医疗保险缴费等支出。

8.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为86.35万元，主要用于：内江师范学院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明
    内江师范学院2023年一般公共预算基本支出1202.34万元，其中：人员经费1043.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费159.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    内江师范学院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化

（二）公务接待费较2022年预算无变化　　

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化

    单位现有公务用车11辆，其中：业务用车10辆、后勤保障用车1辆。

    2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　  2023年内江师范学院年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年内江师范学院年初无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    内江师范学院2023年无机关运行经费预算

（二）政府采购情况

 2023年，内江师范学院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年底，内江师范学院共有车辆11辆，其中业务用车10辆，后勤保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江师范学院编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款508万元内江师范学院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算508万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算508万元。

 

附件：1.内江师范学院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

      2.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）.xlsx